Budget 2012

André Juneau

Dans le monde municipal, novembre et décembre nous ramènent la présentation du Plan triennal des immobilisations (PTI) et les Prévisions budgétaires. Dans le texte qui suit, nous analysons les grandes lignes de ces documents avec une vision particulière sur notre arrondissement, Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.

Pour simplifier le texte et faciliter la lecture : M$=million de dollars.

Le Programme triennal des immobilisations (PTI) 2012-2013-2014

Les investissements prévus dans le cadre du PTI sont de 462,9, 565,8 et 580,4 M $ en 2012, 2013 et 2014 respectivement pour un grand total de 1 milliard 609,1 M $. Trois champs d’activités accaparent la majorité des investissements, soient : Loisirs, Sports et Vie communautaire 23 %, Ingénierie et Transport collectif 22 % chacun. La ville entend financer ses projets de la façon suivante : 799,4 M $ ( 50 % ) emprunts par obligations, 646,5 M$ ( 40 % ) financement externe et 163,2 M $ ( 10 % ) budget de fonctionnement et Fonds de parc.

Parmi les principaux projets figurant au PTI, soulignons l’Amphithéâtre et le Centre de valorisation des matières organiques. Dans notre arrondissement, nous notons l’aménagement de la passerelle au-dessus de la rivière du CapRouge et le prolongement de la Promenade Samuel de Champlain.

Prévisions budgétaires 2012

Le maire a présenté un budget de 1 milliard 258 M $, soit une hausse de 2,2 % pour les dépenses courantes. La hausse est inférieure à l’inflation projetée de 2,4 %. Sur un budget théorique de 1 dollar les deux principales sources de dépenses sont la masse salariale 0,39 $ et le service de la dette brut 0,22 $. Le reste des 0,39 $ est partagé par un ensemble de service dont, par exemple, la Sécurité publique 0,09 $ et les Services administratifs 0,03 $.

Le point principal à retenir du budget est le déficit de capitalisation des régimes de retraite estimé à 659 M $ une hausse de 515 M $ en dix ans.

Afin de financer ses dépenses, la Ville propose une augmentation générale des taxes de 2,4 %. Les taxes sont la source principale de revenus soit 845,5 M $ ou 67,2 % du revenu. Suivent de très loin les subventions 114,7 M $ ( 9,1 % ) et les en-lieu de taxes sur les propriétés des gouvernements du Canada et du Québec 106,9 M $ ( 8,5 % ).

Budget de l’arrondissement Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Le budget total des arrondissements est de 189,7 M $ ce qui représente 15,1 % du budget de la ville. Notre arrondissement disposera d’un budget de 40,2 M $ soit une baisse de 622 000 $ par rapport aux prévisions de 2011. La principale variation est due à une réduction de 501 412 $ de la rémunération.

L’impact des prévisions budgétaires sur le compte de taxes foncières des contribuables de Cap-Rouge et Ste-Foy se résume ainsi : à Cap-Rouge pour la maison moyenne évaluée à 250 700 $ la hausse de la taxe foncière est de 74,89 $ soit 2,42 %. À Ste-Foy pour la maison moyenne de 228 700 $ la hausse est de 90,47 $ ou 3,33 %.

Pour obtenir le compte total de taxes municipales, nous devons ajouter certains tarifs à la taxe foncière. Les données qui suivent s’appliquent aux secteurs résidentiels de Cap-Rouge et Ste-Foy. La tarification pour les matières résiduelles est de 164,00 $ une baisse de 5,00 $; celle de l’aqueduc 126,00 $ en hausse de 12,00 $ et celle des égouts de 126,00 $ en hausse de 18,00 $.

Afin de comparer comment nous nous situons par rapport aux anciennes villes fusionnées, on nous propose une simulation intéressante basée sur une valeur de la maison moyenne de 205 000 $ pour l’ensemble de la ville. Ceci donne pour Cap-Rouge un compte total, taxes et tarification, de 2 665,49 $, représentant une hausse de 2,53 %. À Ste-Foy, ce compte atteint 2 556,38 $ une hausse de 3,38 %.

Les données qui précèdent sont un résumé succinct d’un ensemble de documents que je vous invite à consulter sur le site de la Ville de Québec : ville.quebec.qc.ca.